Budget med ekonomisk plan
Resultatbudget
Mnkr | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Nämndernas budgetramar | 2 087,5 | 2 187,6 | 2 252,0 | 2 344,8 |
Avgår internränta | -10,5 | -10,5 | -10,5 | -10,5 |
Pensionskostnader, ej reglerat i PO-pålägg | 88,9 | 57,0 | 41,7 | 47,5 |
Medelsreservtill KS förfogande | 5,0 | 0,4 | 15,0 | 15,0 |
Summa verksamhetens nettokostnader | 2 170,9 | 2 234,5 | 2 298,2 | 2 396,8 |
Skatteintäkter | 1 603,1 | 1 697,6 | 1 800,8 | 1 893,0 |
Inkomstutjämning | 338,1 | 372,2 | 376,5 | 401,2 |
Kostnadsutjämning | 110,7 | 112,6 | 132,1 | 131,9 |
Regleringsbidrag | 73,0 | 78,5 | 70,0 | 59,0 |
LSS-utjämning | -44,2 | -41,0 | -41,8 | -42,4 |
Fastighetsavgift | 54,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 |
Utökning statsbidrag | ||||
Summa skatteintäkter och bidrag | 2 135,0 | 2 278,3 | 2 396,0 | 2 501,1 |
Finansnetto | -44,8 | -43,8 | -45,0 | -45,0 |
Summa finansiering | 2 090,2 | 2 234,5 | 2 351,0 | 2 456,1 |
Årets resultat | –80,7 | 0,0 | 52,8 | 59,3 |